La funcionalidad de validación de facturas de proveedores para SAP Business One consiste en lo siguiente:

  • Guarda en alguna carpeta a definir los archivos XML y PDF que envían los proveedores.
  • Valida mediante un solo click si la estructura del XML es correcta de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 20.
  • El sistema SAP se conecta al SAT y valida si el código UUID y el archivo XML están vigentes.
  • Una vez hecha la validación y aprovechando la lectura se guarda en un campo especial el código UUID para copiarse en la pólizas y ayudar en las tareas de la contabilidad electrónica.
  • Manda por correo al proveedor los errores que pueda llegar a presentar el archivo XML de su factura de forma automática.
validador de facturas de proveedores
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